一、岗位职责：
1. 负责建立和完善销售发运和应收账款管理流程，加强销售环节的内部控制；及时与客户 对账，确保应收往来账目清晰、保证已销售的货物及时开票结算： (1) 每月根据发货明细，结合客户结算数据，按客户挂账节点和要求，及时开具增值税发票；
(2) 审核业务部门生成的单据，生成收入凭证，编制收款凭证；
(3) 监控 SAP 系统客户未结算数量、寄售库存数据，及时发现和解决问题；
(4) 提高 SAP 系统客户主数据和相关报表的准确性，监督销售模块单据流完整、规范。
2. 及时完成应收账款相关的报告，如： 应收账款账龄分析报表 、客户结算异常报告等。
3. 每月组织应收账款月度评审会议，密切跟踪客户回款，及时跟踪和报告客户逾期款。
4. 完成上级领导交办的其他工作。
二、任职要求：
1. 本科以上学历，会计学或经济管理类相关专业。
2. 5 年以上财务工作经验，其中从事应收会计相关的工作 2 年以上。
3. 具有中级会计师等职称证书、通过注册会计师科目考试的候选人优先考虑。 4. 具备较强的计算机技能，熟练使用 EXCEL 等办公软件，熟悉 SAP 等主流 ERP 系统。
5. 沟通能力强，反应灵活，具备快速学习能力。
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